การเก็บภาษีคริปโตเคอร์เรนซีในสหรัฐอเมริกา

การนำคริปโตเคอเรนซีมาใช้ในสหรัฐฯ ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่พร้อมกันนั้นก็มาพร้อมกับภาระภาษีที่เพิ่มขึ้น กรมสรรพากรสหรัฐฯ ถือว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นทรัพย์สิน ทำให้การรายงานที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการหลีกเลี่ยงบทลงโทษและเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ทางภาษี

จัดการคริปโตของคุณอย่างปลอดภัยด้วยการเก็บรักษาด้วยตนเองใน แอป Bitcoin.com Wallet

ภาพรวมความสำคัญของการเก็บภาษีคริปโต

โลกของ สกุลเงินดิจิทัล มีความเคลื่อนไหวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และกำลังผสมผสานเข้ากับการเงินและเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมมากขึ้น ในทศวรรษที่ผ่านมา คริปโตได้เปลี่ยนแปลงจากการเป็นสินทรัพย์เฉพาะกลุ่มมาเป็นส่วนสำคัญของระบบการเงินโลก ผลที่ตามมา หน่วยงานภาษี ทั่วโลกกำลังพัฒนาโครงสร้างเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมคริปโตถูกเก็บภาษีและรายงานอย่างถูกต้อง

สำหรับผู้เสียภาษีในสหรัฐอเมริกา การเก็บภาษีคริปโตเคอเรนซี เป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กรมสรรพากร (IRS) ปฏิบัติต่อคริปโตเคอเรนซีเป็น ทรัพย์สิน แทนที่จะเป็นสกุลเงิน ซึ่งสร้างชุดกฎภาษีที่ไม่เหมือนใครสำหรับผู้ที่ ซื้อ, ขาย, ขุด, Stake, หรือได้รับคริปโตเคอเรนซีในรูปแบบต่างๆ เมื่อการยอมรับสกุลเงินดิจิทัลยังคงเพิ่มขึ้น ข้อกำหนดการรายงานภาษี ได้กลายเป็นข้อกังวลสำคัญสำหรับผู้ถือคริปโต โดยเฉพาะในกรณีที่ ไม่มีคำแนะนำที่ชัดเจน ในบางสถานการณ์ภาษีที่ซับซ้อนมากขึ้น

กรมสรรพากรให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการให้ผู้เสียภาษีรายงานทุก ธุรกรรมคริปโต ไม่เพียงพออีกต่อไปที่จะรายงานการลงทุนแบบดั้งเดิมของคุณเท่านั้น ทรัพย์สินดิจิทัล รวมถึง Bitcoin, Ethereum, และ altcoins ต้องได้รับการดูแลและให้ความสำคัญเช่นเดียวกับหุ้น พันธบัตร และอสังหาริมทรัพย์

แม้ว่าการขึ้นของคริปโตเคอเรนซีจะนำมาซึ่ง โอกาสการลงทุนใหม่ๆ แต่มันก็สร้าง ความท้าทายด้านภาษี ใหม่ๆ เช่นกัน ธุรกรรมคริปโต - ไม่ว่าจะเป็น การซื้อ ขาย เปลี่ยน Stake หรือให้ยืม - สามารถก่อให้เกิดเหตุการณ์ภาษีที่ซับซ้อน หากไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนว่าภาษีทำงานอย่างไรกับคริปโต ผู้เสียภาษีมีความเสี่ยงที่จะ จ่ายภาษีเกิน รายงานรายได้ต่ำเกินไป หรือแม้กระทั่งเผชิญกับ ค่าปรับหรือการสอบทาน จากกรมสรรพากร

นอกจากนี้ ธรรมชาติที่กระจายอำนาจสูง ของคริปโตเคอเรนซียังทำให้เรื่องซับซ้อนขึ้นอีก แตกต่างจากทรัพย์สินการเงินแบบดั้งเดิม คริปโตเคอเรนซีสามารถใช้งานในหลายๆ รูปแบบนอกเหนือจากการซื้อขายเรียบง่าย เช่น การให้ยืม ผ่านโปรโตคอล DeFi (การเงินกระจายศูนย์) การรับ รางวัล Stake หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการปกครองและ DAO (องค์กรอัตโนมัติแบบกระจายศูนย์) ธรรมชาติหลายมิติของคริปโตนี้สร้างใยแมงมุมของกฎภาษีที่ซับซ้อนมากขึ้น และมักจะต้องการการบันทึกอย่างละเอียดและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

เหตุใดผู้เสียภาษีในสหรัฐฯ จำเป็นต้องเข้าใจกฎภาษีคริปโต

ระบบภาษีของสหรัฐฯ ปฏิบัติต่อคริปโตเคอเรนซีเป็น ทรัพย์สิน ซึ่งหมายความว่าทุกครั้งที่คุณขาย แลกเปลี่ยน หรือแม้กระทั่งใช้คริปโตของคุณ จะเกิด เหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษี ขึ้น นี่แตกต่างอย่างมากจากวิธีที่ สกุลเงินเฟียต หรือทรัพย์สินแบบดั้งเดิมได้รับการปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น การ ซื้อและขาย Bitcoin (BTC) หรือ Ethereum (ETH) ได้รับการปฏิบัติเหมือนการขายทรัพย์สินเช่น อสังหาริมทรัพย์ หรือ หุ้น ที่คุณ จ่ายภาษีจากกำไร หรือ เรียกร้องการขาดทุน หากทรัพย์สินได้ลดค่า

ความซับซ้อนเกิดขึ้นเพราะ ธุรกรรมคริปโต สามารถแตกต่างกันอย่างมากในโครงสร้างและเจตนา ตัวอย่างเช่น:

• หากคุณถือคริปโตมากกว่า หนึ่งปี กรมสรรพากรจะปฏิบัติต่อมันเป็น กำไรจากทุนระยะยาว ซึ่งคุณสามารถได้รับประโยชน์จากอัตราภาษีที่ลดลง

• หากคุณ Stake คริปโตเพื่อรับรางวัล รางวัลเหล่านั้นถือเป็น รายได้ปกติ และต้องเสียภาษีทันที แม้ว่าคุณจะยังไม่ได้ขายหรือแลกเปลี่ยนมัน

• การแลกเปลี่ยน คริปโตหนึ่งกับอีกคริปโตหนึ่ง เช่น การแลกเปลี่ยน Bitcoin เป็น Ethereum ถือเป็นธุรกรรมที่ต้องเสียภาษี โดยคุณต้องคำนวณกำไรหรือขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน

ผู้เสียภาษีหลายคน ไม่ทราบ ว่าแทบทุก ธุรกรรมคริปโต ต้องเสียภาษี — แม้กระทั่งธุรกรรมที่เรียบง่าย เช่น:

• การแลกเปลี่ยนโทเค็น (เช่น การแลกเปลี่ยน ETH เป็น LINK)

• การซื้อสินค้า หรือบริการ (เช่น การใช้ BTC เพื่อจ่ายสำหรับการซื้อออนไลน์)

• การมีส่วนร่วมใน DeFi (เช่น พูลสภาพคล่อง, การให้ยืม, การปลูกผลตอบแทน)

ความซับซ้อนนี้ถูกซับซ้อนขึ้นอีกเนื่องจาก ไม่มีหน่วยงานภาษีที่รวมศูนย์ (เช่น ธนาคารหรือโบรกเกอร์) ที่รับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมคริปโต ผู้ถือคริปโตเองต้องรายงานทุกธุรกรรมอย่างถูกต้องในแบบแสดงรายการภาษีของพวกเขา การไม่ทำเช่นนั้นอาจนำไปสู่ ภาระภาษี ค่าปรับ และในบางกรณีที่รุนแรง การดำเนินคดีทางอาญา

กรมสรรพากรได้ระบุชัดเจนว่าผู้ถือคริปโตคาดว่าจะรายงาน ทุกธุรกรรมคริปโต และพวกเขากำลังใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้อง ดังนั้น ภาระการพิสูจน์ จึงอยู่ที่ผู้เสียภาษีในการจัดหาบันทึกที่ ชัดเจนและตรวจสอบได้

ผู้เสียภาษียังต้องเข้าใจการปฏิบัติภาษีของคริปโตเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากการซื้อและขาย:

• แพลตฟอร์มให้ยืม DeFi และ รางวัลจาก Stake ต้องเสียภาษีเป็น รายได้ เมื่อได้รับ

• Airdrops ของโทเค็นใหม่มักถูกปฏิบัติเป็น รายได้ปกติ เมื่อได้รับ

• Hard forks ที่ส่งผลให้เกิดโทเค็นใหม่อาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษี

ผู้เสียภาษีต้องอยู่ ล้ำหน้ากฎเหล่านี้ และเก็บ บันทึกอย่างละเอียด เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับและให้แน่ใจว่าพวกเขาจ่าย จำนวนภาษีที่ถูกต้อง นอกจากนี้ การทำความเข้าใจกฎภาษีเหล่านี้สามารถเปิดประตูสู่การ วางแผนภาษี อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจช่วยให้ผู้เสียภาษีลดภาระภาษีโดยรวมของพวกเขาผ่านกลยุทธ์เช่น การถือครองระยะยาว การเก็บเกี่ยวการขาดทุน หรือการใช้บัญชีที่เลื่อนภาษี

ความสำคัญ ของการทำความเข้าใจกฎภาษีคริปโตไม่ได้มีเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบหรือค่าปรับจากกรมสรรพากรเท่านั้น แต่ยังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาษีและลดความเสี่ยงต่อภาระภาษี ด้วยการพัฒนากฎภาษีคริปโตอย่างรวดเร็ว ขณะนี้เป็นเวลาที่จะควบคุมภาระภาษีคริปโตของคุณและขอคำแนะนำจาก ผู้เชี่ยวชาญ ที่เข้าใจทั้งพื้นที่คริปโตและ นัยทางภาษี

กรมสรรพากรและคริปโตเคอเรนซี

การจัดประเภทคริปโตเคอเรนซีของกรมสรรพากรเป็นทรัพย์สิน

กรมสรรพากรปฏิบัติต่อคริปโตเคอเรนซีเป็น ทรัพย์สิน แทนที่จะเป็นสกุลเงิน การจำแนกประเภทนี้มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อวิธีที่ธุรกรรมคริปโตถูกเก็บภาษี ในฐานะ ทรัพย์สิน ทุกครั้งที่คุณกำจัดคริปโต - ไม่ว่าจะด้วยการขาย การแลกเปลี่ยน หรือ การใช้จ่าย - จะก่อให้เกิด เหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษี

ทำไมถึงเป็นทรัพย์สินและไม่ใช่สกุลเงิน?

ในแกนกลางของมัน การจำแนกประเภททรัพย์สินนี้หมายความว่า คริปโตเคอเรนซี ถูกเก็บภาษีในลักษณะเดียวกับ หุ้น, พันธบัตร, อสังหาริมทรัพย์, และทรัพย์สินอื่นๆ นี่แตกต่างจาก สกุลเงินต่างประเทศ (เช่น ยูโรหรือเยน) ซึ่งมักจะถูกเก็บภาษีภายใต้กฎที่แตกต่าง

การตัดสินใจของกรมสรรพากรในการปฏิบัติต่อคริปโตเคอเรนซีเป็นทรัพย์สินแทนที่จะเป็นสกุลเงินนั้นมาจากความจริงที่ว่า คริปโตเคอเรนซี ถูกกระจายศูนย์และไม่ได้ออกโดยหน่วยงานกลางใดๆ เช่น รัฐบาลหรือธนาคารกลาง ผลที่ตามมาคือมันทำงานเหมือน ทรัพย์สิน ที่สามารถเพิ่มหรือลดมูลค่าได้มากกว่า

มันหมายถึงอะไรสำหรับผู้เสียภาษี?

เนื่องจากคริปโตเคอเรนซีถูกมองว่าเป็นทรัพย์สิน กฎภาษีเดียวกัน ที่ใช้กับการขายหรือแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน — เช่น อสังหาริมทรัพย์หรือหุ้น — ก็ใช้กับคริปโตเคอเรนซีเช่นกัน นี่สร้าง สามประเภทภาษีหลัก สำหรับธุรกรรมคริปโต:

1. กำไรจากทุน — เมื่อคุณขาย แลกเปลี่ยน หรือเปลี่ยนคริปโต คุณรายงาน กำไรจากทุน หรือ ขาดทุน ขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่าง ฐานต้นทุน ของคุณและ ราคาขาย ของคุณ

2. รายได้ — เมื่อคุณได้รับคริปโต (ผ่านรางวัล Stake, การขุด, Airdrops, ฯลฯ) จะถูกเก็บภาษีเป็น รายได้ปกติ ที่ มูลค่าตลาดยุติธรรม ในเวลาที่ได้รับ

3. การหักลดหย่อน — คุณสามารถหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือขายคริปโต เช่น ค่าธรรมเนียมธุรกรรม, ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน, หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การขุด หรือ Stake

ตำแหน่งของกรมสรรพากรเกี่ยวกับคริปโตเป็นรายได้เทียบกับกำไรจากทุน

กรมสรรพากรแยกแยะอย่างชัดเจนระหว่างคริปโตที่ถูกปฏิบัติเป็น กำไรจากทุน (สำหรับการลงทุนที่ถือเพื่อแสวงหาผลกำไร) และ รายได้ (สำหรับรายได้ที่ได้มาจากการขุด, การ Stake, หรือการทำงานกับคริปโต)

นี่คือการเจาะลึกว่าประเภทแต่ละอย่างใช้อย่างไร:

กำไรจากทุน

กำไรจากทุนเกิดขึ้นเมื่อคุณ กำจัดคริปโต (ขาย แลกเปลี่ยน หรือใช้มัน) และ ได้รับผลกำไร หรือ ขาดทุน จากการทำธุรกรรม นี่เป็นไปตามกฎภาษีมาตรฐานที่ใช้กับ การทำธุรกรรมทรัพย์สิน

• กำไรจากทุนระยะสั้น: สิ่งเหล่านี้ใช้เมื่อคุณขายหรือกำจัดคริปโตที่ถือครองไว้น้อยกว่า หนึ่งปี ในสหรัฐอเมริกา กำไรจากทุนระยะสั้นจะถูกเก็บภาษีในอัตรา เดียวกับรายได้ปกติ ซึ่งสามารถสูงถึง 37% ขึ้นอยู่กับกลุ่มภาษีของคุณ

• กำไรจากทุนระยะยาว: สำหรับคริปโตที่ถือไว้นานกว่าหนึ่งปี กรมสรรพากรจะใช้ อัตราภาษีที่พิเศษ ซึ่งมีตั้งแต่ 0% ถึง 20% ขึ้นอยู่กับรายได้ของคุณ นี่คือเหตุผลที่นักลงทุนหลายคนมุ่งหมายที่จะถือคริปโตไว้ให้นานขึ้นเพื่อรับประโยชน์จากอัตราภาษีที่ต่ำกว่า

ตัวอย่างของกำไรจากทุน:

• คุณซื้อ 1 BTC ราคา $10,000 ในปี 2022 และขายมันในราคา $15,000 ในปี 2023

• ความแตกต่างระหว่างราคาขายและฐานต้นทุน ($15,000 – $10,000 = $5,000) คือ กำไรจากทุน

ตัวอย่างของการขาดทุนจากทุน:

• คุณซื้อ 1 ETH ราคา $3,500 และขายมันในราคา $2,500
  ความแตกต่าง ($3,500 – $2,500 = $1,000) คือ การขาดทุนจากทุน

คุณจะต้องรายงาน กำไร/ขาดทุน ในแบบแสดงรายการภาษีของคุณ หากคุณมี การขาดทุนจากทุน มันสามารถช่วยชดเชย กำไรจากทุน ที่อื่น และอาจลดรายได้ที่ต้องเสียภาษีของคุณ

รายได้

รายได้ที่ได้มาจากคริปโตเคอเรนซีถูกปฏิบัติ แตกต่าง จากกำไรจากทุนและต้องเสียภาษีในอัตรา ภาษีรายได้ปกติ กรมสรรพากรเก็บภาษีรายได้คริปโตในอัตราเดียวกับค่าจ้างแบบดั้งเดิม ซึ่งสามารถสูงถึง 37% ในสหรัฐอเมริกา

ประเภทของรายได้รวมถึง:

• รางวัลจากการขุด: คริปโตที่ได้รับจากการขุดต้องเสียภาษีเป็น รายได้ปกติ ที่มูลค่าตลาดยุติธรรม (FMV) ในวันที่ได้รับ

• รางวัลจากการ Stake: รางวัลจากการ Stake ถือเป็น รายได้ ในเวลาที่ได้รับ โดยขึ้นอยู่กับ FMV ในวันที่ได้รับ

• Airdrops: โทเค็นที่ได้รับผ่าน Airdrops ต้องเสียภาษีเป็นรายได้เมื่อโทเค็น สามารถควบคุมได้ และสามารถเข้าถึงได้โดยผู้เสียภาษี

• การชำระเงินด้วยคริปโต: หากคุณได้รับการชำระเงินเป็นคริปโต (ในฐานะฟรีแลนซ์ พนักงาน หรือผ่านเงินเดือนคริปโต) ถือเป็น รายได้ปกติ ซึ่งต้องเสียภาษีตามมูลค่าตลาดยุติธรรมของคริปโตในเวลาที่ได้รับ

ตัวอย่างของรายได้:

• คุณขุด 2 BTC ในปี 2023 เมื่อคุณขุดเหรียญ มูลค่า 1 BTC คือ $30,000
  คุณรายงาน $60,000 เป็นรายได้ (2 BTC x $30,000)

อีกตัวอย่างหนึ่ง:

• คุณได้รับ Airdrop ของโทเค็น XYZ 1,000 โทเค็น และในวันที่ได้รับ โทเค็น XYZ มีมูลค่า $0.50 ต่อโทเค็น
  คุณรายงาน $500 เป็นรายได้ ($0.50 x 1,000 โทเค็น)

ในทั้งสองกรณี คุณจะรายงาน มูลค่าของคริปโตที่ได้รับ เป็น **ราย

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ รายงานธุรกรรมคริปโตทั้งหมด ของปีนั้นใน ฟอร์ม 8949 และ ตาราง D ของคุณ

หมายเหตุสำคัญ: หาก 1099 ของคุณไม่รวมธุรกรรมคริปโตทั้งหมด (เช่น ธุรกรรมนอกตลาดแลกเปลี่ยน) คุณยังคงมี ความรับผิดชอบในการรายงาน ธุรกรรมเหล่านั้น

ตาราง C: คริปโตเป็นรายได้ธุรกิจ (สำหรับนักเทรดและนักขุด)

หากคุณเป็น นักเทรด หรือ นักขุด คุณอาจได้รับสิทธิ์ในการรายงานกิจกรรมคริปโตของคุณเป็น รายได้ธุรกิจ ใน ตาราง C ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมใน การเทรดหรือการขุดที่สม่ำเสมอและต่อเนื่อง แทนที่จะลงทุนแบบพาสซีฟ

เมื่อใดควรใช้ตาราง C

• นักเทรดคริปโต: หากแหล่งรายได้หลักของคุณคือ การเทรดรายวัน หรือ การเทรดบ่อยครั้ง คุณอาจจัดประเภทกิจกรรมของคุณเป็น ธุรกิจ แทนที่จะเป็นงานอดิเรก

• นักขุดคริปโต: หากคุณขุดคริปโตด้วยเจตนาที่จะ ทำกำไร (เช่น คุณถือว่าการขุดเป็นธุรกิจ) คุณต้องรายงานรางวัลการขุดของคุณเป็น รายได้ธุรกิจ ใน ตาราง C

สิ่งที่ควรรวมในตาราง C

• รายได้ธุรกิจ: รายงานรางวัลการขุด, รางวัลการสเตก, หรือรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคริปโต

• ค่าใช้จ่าย: หักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์, และค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์สำหรับนักขุดหรือนักเทรด

ภาษีการจ้างงานตนเองของ IRS: หากคุณดำเนินการเป็น ธุรกิจ รายได้ของคุณจากการขุดหรือการเทรดคริปโตจะต้องเสียภาษี การจ้างงานตนเอง นอกเหนือจากภาษีรายได้ปกติ

ตัวอย่าง:

• นักขุดคริปโตรายงานรายได้การขุด $10,000 สำหรับปีนั้น

• บน ตาราง C พวกเขารายงาน $10,000 เป็นรายได้ และพวกเขาสามารถหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขุด เช่น ค่าไฟฟ้าและค่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

ข้อมูลสำคัญที่ควรทราบ

• ฟอร์ม 8949 ใช้ในการรายงาน กำไร/ขาดทุนจากเงินทุน จากการขาย, การเทรด, หรือการใช้คริปโต

• ตาราง D สรุปกำไร/ขาดทุนเหล่านี้และจัดประเภทเป็น ระยะสั้น หรือ ระยะยาว เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี

• ฟอร์ม 1099 ออกโดยตลาดแลกเปลี่ยนเพื่อรายงาน ธุรกรรมและรายได้คริปโต แต่คุณต้องตรวจสอบกับบันทึกของคุณ

• ตาราง C ใช้ในการรายงาน รายได้ธุรกิจ สำหรับนักเทรด, นักขุด, และผู้อื่นในวงการคริปโตที่ถือว่ากิจกรรมของพวกเขาเป็นธุรกิจ

ลดความยุ่งยากในการจัดการภาษีคริปโตของคุณ

ที่ Block3 Finance เราเชี่ยวชาญในการรายงานภาษีคริปโตที่แม่นยำ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดและเพิ่มประสิทธิภาพภาษีของคุณให้สูงสุด

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง? จอง คำปรึกษาฟรี ของคุณวันนี้ และให้ผู้เชี่ยวชาญของเราช่วยคุณจัดการกับแบบฟอร์ม IRS ได้อย่างง่ายดาย

เหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษีคริปโตในสหรัฐอเมริกา

การขายคริปโตเพื่อเงินเฟียต

เหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษีที่ง่ายที่สุดเกิดขึ้นเมื่อคุณ ขายคริปโตเพื่อเงินเฟียต (เช่น USD, EUR, GBP) เมื่อคุณขายคริปโตเคอร์เรนซี IRS จะถือว่าเป็น การกระทำการขาย ของทรัพย์สิน ซึ่งทำให้เกิด กำไรหรือขาดทุนจากเงินทุน

วิธีการทำงาน:

เมื่อคุณขายคริปโตเพื่อ เฟียต คุณต้องคำนวณ ความแตกต่างระหว่างราคาขาย (รายได้) และ ราคาซื้อเดิม (ต้นทุน) เพื่อกำหนด กำไรทุน หรือ ขาดทุนทุน

ตัวอย่าง:

• คุณซื้อ 1 BTC ในราคา $10,000 และขายมันในราคา $15,000

• กำไรทุน ของคุณ = $15,000 (ราคาขาย) – $10,000 (ต้นทุน) = $5,000 กำไรที่ต้องเสียภาษี

อัตราภาษี ที่ใช้กับกำไรทุนของคุณจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คุณถือครองสินทรัพย์ก่อนขาย:

• กำไรทุนระยะสั้น: หากคุณถือครองคริปโต น้อยกว่า 1 ปี กำไรจะถูกเก็บภาษีในอัตราภาษีรายได้ปกติ

• กำไรทุนระยะยาว: หากคุณถือครองคริปโต เกิน 1 ปี กำไรอาจถูกเก็บภาษีในอัตราภาษีกำไรทุนระยะยาวที่พิเศษ (0%, 15%, หรือ 20%)

การเทรดคริปโตหนึ่งกับอีกคริปโตหนึ่ง

เมื่อคุณแลกเปลี่ยนคริปโตหนึ่งกับอีกคริปโต แม้ว่าจะไม่มีการใช้เงินเฟียต แต่ ยังคงนับเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษี IRS ถือว่านี่เป็น การกระทำการขาย ของทรัพย์สินหนึ่ง (คริปโตที่คุณให้ไป) แลกกับอีก ทรัพย์สินหนึ่ง (คริปโตที่คุณได้รับ)

วิธีการทำงาน:

IRS ต้องการให้คุณรายงาน กำไรหรือขาดทุนจากเงินทุน ทั้งในคริปโตที่ขายและคริปโตที่ได้รับ

ตัวอย่าง:

• คุณซื้อ 1 BTC ในราคา $10,000 และแลกเปลี่ยนมันเป็น 20 ETH โดยมูลค่าของ 1 BTC ในเวลาที่แลกเปลี่ยนคือ $20,000

• กำไรทุน จาก BTC = $20,000 (ราคาขาย) – $10,000 (ต้นทุน) = $10,000 กำไร

• ตอนนี้คุณถือครอง 20 ETH ด้วยต้นทุน $20,000 และระยะเวลาการถือครอง ETH ของคุณเริ่มจากวันที่แลกเปลี่ยน

การแลกเปลี่ยนคริปโตกับคริปโตถือเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษี หมายความว่า:

• คุณต้องรายงานกำไร/ขาดทุนจากคริปโตที่คุณให้ไป

• คริปโตที่คุณได้รับจะมี ต้นทุนใหม่ ซึ่งเป็นมูลค่าของคริปโตที่คุณได้รับในเวลาที่แลกเปลี่ยน

หมายเหตุ: การแลกเปลี่ยน stablecoins (เช่น USDC ไปยัง USDT) ก็เป็นเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษีในเขตอำนาจส่วนใหญ่ แม้ว่าพวกเขาจะถูกผูกไว้ด้วยมูลค่าเดียวกัน

การใช้คริปโตซื้อสินค้าและบริการ

การใช้คริปโตซื้อสินค้าและบริการก็ถือเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษีเช่นกัน IRS มองว่านี่เป็น การกระทำการขาย ของทรัพย์สิน เช่นเดียวกับการขายคริปโตเพื่อเงินเฟียต

วิธีการทำงาน:

เมื่อคุณใช้คริปโต คุณต้องรายงาน กำไรหรือขาดทุนจากเงินทุน ตาม ความแตกต่างระหว่างราคาซื้อ (ต้นทุน) และมูลค่าของคริปโตในเวลาที่ซื้อ

ตัวอย่าง:

• คุณซื้อ 1 BTC ในราคา $10,000 และใช้มันซื้อแล็ปท็อปมูลค่า $15,000

• มูลค่าของ 1 BTC ในเวลาที่ซื้อคือ $15,000

• กำไรทุน = $15,000 (มูลค่าเมื่อซื้อ) – $10,000 (ต้นทุน) = $5,000 กำไรที่ต้องเสียภาษี

หมายเหตุ: IRS ถือว่าการใช้คริปโตเป็นการ ขายมันเพื่อเงินเฟียต ซึ่งหมายความว่าคุณต้องติดตาม มูลค่าตลาด ของคริปโตในเวลาที่ทำรายการ

สถานการณ์ทั่วไป:

• การใช้บัตรเดบิตคริปโต (เช่น BitPay, Crypto.com) ในการซื้อสินค้า

• การบริจาคคริปโต ให้กับบุคคลหรือองค์กรการกุศล

• การจ่ายค่าบริการ เช่น การโฮสต์เว็บหรือการทำงานอิสระในคริปโต

แต่ละสถานการณ์เหล่านี้สามารถทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษีจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าระหว่างเวลาที่คุณได้คริปโตและเวลาที่คุณใช้มัน

การได้รับคริปโตผ่านการสเตก, การขุด, การแจกจ่าย, และรางวัล

การได้รับคริปโตผ่าน การสเตก, การขุด, การแจกจ่าย, หรือ รางวัล ยังทำให้เกิด เหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษี และรูปแบบรายได้เหล่านี้จะถูกเก็บภาษีเป็น รายได้ปกติ เมื่อได้รับ

วิธีการทำงาน:

• การสเตก: หากคุณสเตกคริปโตของคุณเพื่อสนับสนุนเครือข่าย (เช่น Ethereum 2.0) รางวัลที่คุณได้รับจะต้องเสียภาษีเป็น รายได้ ที่ มูลค่าตลาด ของมันเมื่อคุณได้รับ

• การขุด: หากคุณขุดคริปโตเคอร์เรนซี IRS จะถือว่าเป็น รายได้ปกติ ที่ มูลค่าตลาด ในเวลาที่ได้รับ

• การแจกจ่าย: เมื่อคุณได้รับโทเค็นจากการแจกจ่าย พวกมันจะถูกเก็บภาษีเป็น รายได้ปกติ ที่ มูลค่าตลาด ในวันที่คุณได้รับการควบคุม

• รางวัล: เช่นเดียวกับการสเตก รางวัลจาก การฟาร์มผลผลิต หรือ การขุดสภาพคล่อง จะถูกเก็บภาษีเป็นรายได้

ตัวอย่าง:

• คุณขุดได้ 1 ETH และมูลค่าของมันในวันที่คุณได้รับคือ $3,000
  → คุณรายงาน $3,000 เป็นรายได้ แม้ว่าคุณจะไม่ขาย ETH ก็ตาม
  → ต่อมา หากคุณขาย 1 ETH นั้นในราคา $3,500 คุณจะรายงาน กำไรทุน ของ $500

สำหรับ รางวัลการสเตก หรือ รางวัล DeFi คุณจะต้องติดตาม:

• เมื่อคุณได้รับรางวัล

• มูลค่าตลาดของรางวัลในเวลานั้น

• ระยะเวลาการถือครอง สำหรับเมื่อคุณขายหรือแลกเปลี่ยนคริปโตที่ได้รับ

วิธีการหารายได้ทั่วไป:

• รางวัลการสเตก บนแพลตฟอร์มเช่น Ethereum 2.0 หรือ Polkadot

• การขุด Bitcoin, Litecoin, หรือ Ethereum

• การแจกจ่าย สำหรับการถือครองโทเค็นเฉพาะหรือการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบล็อกเชน

• รางวัลการฟาร์มผลผลิต จากแพลตฟอร์มเช่น Uniswap หรือ SushiSwap

ข้อมูลสำคัญที่ควรทราบ

• การขายคริปโตเพื่อเงินเฟียต ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษีจากกำไรหรือขาดทุน

• การเทรดคริปโตกับคริปโต เป็นเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษี โดยทั้งโทเค็นที่ขายและได้รับต้องมีการรายงาน

• การใช้คริปโต ถือว่าเป็นการขายมันเพื่อเงินเฟียต — ต้องรายงานกำไรหรือขาดทุนใด ๆ

• การได้รับคริปโต ผ่าน การสเตก, การขุด, หรือ การแจกจ่าย จะถูกเก็บภาษีเป็น รายได้ปกติ ในเวลาที่ได้รับ

การนำทางเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษีคริปโตอาจเป็นสิ่งที่ท้าทาย — แต่เราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ
ที่ Block3 Finance เราเชี่ยวชาญในการทำให้การรายงานภาษีคริปโตง่ายขึ้น เพื่อให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดและลดภาระภาษีของคุณให้มากที่สุด จองคำปรึกษาฟรีของคุณวันนี้ และให้ผู้เชี่ยวชาญของเรานำทางคุณผ่านทุกเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษีได้อย่างง่ายดาย

กำไรจากเงินทุนระยะสั้นเทียบกับระยะยาว

อัตราภาษีสหรัฐสำหรับกำไรระยะสั้น

เมื่อคุณขายหรือจำหน่ายคริปโตเคอร์เรนซี ที่ถือครองไว้ไม่เกินหนึ่งปี กำไรจะถูกจัดประเภทเป็น กำไรทุนระยะสั้น ซึ่งจะถูกเก็บภาษีในอัตราภาษีรายได้ปกติ ซึ่งมักจะสูงกว่าอัตราสำหรับกำไรทุนระยะยาว

วิธีการเก็บภาษีกำไรทุนระยะสั้น

กำไรทุนระยะสั้นจะถูกเก็บภาษีในอัตราเดียวกับ รายได้ปกติ IRS ใช้ระบบภาษีก้าวหน้า ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณมีรายได้มากขึ้น อัตราภาษีต่อพิเศษของคุณจะสูงขึ้น ในสหรัฐอเมริกา ช่วงภาษีสำหรับรายได้ปกติมีตั้งแต่ 10% ถึง 37% ขึ้นอยู่กับ สถานะการยื่นภาษี และ รายได้รวมทั้งหมด ของคุณ

ตัวอย่าง: หากคุณถือครองคริปโตเป็นเวลา 6 เดือน ขายมัน และมีกำไร $5,000 กำไรนั้นจะถูกเก็บภาษีในอัตรารายได้ปกติของคุณ ซึ่งอาจสูงถึง 37% ขึ้นอยู่กับรายได้ที่ต้องเสียภาษีทั้งหมดของคุณ

ช่วงภาษี IRS ปัจจุบันสำหรับกำไรระยะสั้น

• 10%: สำหรับบุคคลที่มีรายได้ที่ต้องเสียภาษีไม่เกิน $11,000 (โสด) หรือ $22,000 (สมรสยื่นร่วมกัน)

• 12%: ไม่เกิน $44,725 (โสด) หรือ $89,450 (สมรสยื่นร่วมกัน)

• 22%: ไม่เกิน $95,375 (โสด) หรือ $190,750 (สมรสยื่นร่วมกัน)

• 24%: ไม่เกิน $182,100 (โสด) หรือ $364,200 (สมรสยื่นร่วมกัน)

• 32%: ไม่เกิน $231,250 (โสด) หรือ $462,500 (สมรสยื่นร่วมกัน)

• 35%: ไม่เกิน $578,100 (โสด) หรือ $693,750 (สมรสยื่นร่วมกัน)

• 37%: รายได้ที่สูงกว่าจำนวนเหล่านี้

อัตราเหล่านี้ใช้กับ กำไรทุนระยะสั้น จากการขายหรือการเทรดคริปโต

อัตราภาษีสหรัฐสำหรับกำไรระยะยาว

กำไรทุนระยะยาวเกิดขึ้นเมื่อคุณขายหรือจำหน่ายสินทรัพย์คริปโตที่คุณถือครองไว้ เกินหนึ่งปี IRS เสนอ การรักษาภาษีที่เป็นเอกสิทธิ์ สำหรับกำไรทุนระยะยาว โดยใช้อัตราภาษีที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับกำไรระยะสั้น

วิธีการเก็บภาษีกำไรทุนระยะยาว

อัตราภาษีสำหรับ กำไรทุนระยะยาว ขึ้นอยู่กับ รายได้ที่ต้องเสียภาษีรวมทั้งหมด ของคุณ อัตรามีตั้งแต่ 0% ถึง 20% โดยที่ ผู้เสียภาษีส่วนใหญ่ อยู่ในช่วง 15%

ตัวอย่าง: หากคุณถือครองคริปโตเป็นเวลา 18 เดือน ขายมันเพื่อกำไร $10,000 และรายได้ที่ต้องเสียภาษีรวมทั้งหมดของคุณทำให้คุณอยู่ใน ช่วงภาษี 15% สำหรับกำไรระยะยาว คุณจะต้องจ่าย ภาษี $1,500 จากกำไร

ช่วงภาษี IRS ปัจจุบันสำหรับกำไรระยะยาว

• 0%: สำหรับบุคคลที่มีรายได้ที่ต้องเสียภาษีไม่เกิน **$44,625

เพื่อดำเนินการขุดของคุณ)

• ค่าเช่าสถานที่ ที่ใช้ในการขุด

การหักเหล่านี้จะลดจำนวน รายได้ที่ต้องเสียภาษี ที่คุณรายงาน ลดภาระภาษีโดยรวมของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณขุดเป็น งานอดิเรก คุณไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้

หมายเหตุ: IRS กำหนดให้ผู้ขุดต้องเก็บบันทึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับ วันที่ขุด จำนวน คริปโตที่ขุดได้ FMV ในวันนั้น และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการหักภาษี

การเก็บภาษีรางวัลจากการ Staking

Staking หมายถึงกระบวนการถือครองคริปโตเคอร์เรนซีในกระเป๋าเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่าย บล็อกเชน (บ่อยครั้งเป็นบล็อกเชน proof-of-stake หรือ PoS เช่น Ethereum 2.0, Polkadot, หรือ Tezos) ในทางกลับกัน คุณจะได้รับ รางวัลจากการ Staking ในรูปแบบของโทเค็นเพิ่มเติม

วิธีการเก็บภาษีรางวัลจากการ Staking

• รางวัลจากการ Staking ถูกเก็บภาษีเป็นรายได้ทั่วไป ที่ มูลค่าตลาดยุติธรรม (FMV) ของคริปโตเคอร์เรนซีในวันที่คุณได้รับ

• ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าคุณจะไม่ขายรางวัลจากการ Staking คุณต้องรายงานรายได้ในเวลาที่คุณได้รับ

ตัวอย่าง:

• คุณมีการ Staking 50 ETH บนเครือข่าย PoS และได้รับ 1 ETH เป็นรางวัล

• ในวันที่คุณได้รับรางวัลจากการ Staking ETH มีมูลค่า $2,000

  1. คุณรายงาน $2,000 เป็นรายได้ทั่วไป

รางวัลจากการ Staking ถูกเก็บภาษีในลักษณะคล้ายกับ ดอกเบี้ยรายได้ และภาษีจะต้องชำระในปีที่ได้รับรางวัล โดยไม่คำนึงว่าคุณจะเลือกขายโทเค็นหรือไม่

ธุรกิจกับงานอดิเรกในการ Staking

• หากการ Staking เป็นส่วนหนึ่งของ ธุรกิจ (เช่น คุณมีการ Staking เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคริปโตหรือสร้างรายได้จากกิจกรรม Staking หลายรายการ) คุณจะรายงานเป็น รายได้ธุรกิจ บน Schedule C และอาจหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ Staking (เช่น ค่าธรรมเนียมกระเป๋า, ค่าธรรมเนียมพูล Staking เป็นต้น)

• หากการ Staking เป็น งานอดิเรก หรือการลงทุนแบบพาสซีฟ รายได้ยังคงถูกเก็บภาษีเป็น รายได้ทั่วไป แต่คุณไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ Staking

การรายงานรายได้จากการขุดและการ Staking ในภาษี

ทั้ง การขุด และ รางวัลจากการ Staking จะถูกรายงานเป็น รายได้ทั่วไป ในการคืนภาษีของคุณ

นี่คือวิธีการรายงาน:

1. รายได้จากการขุด:

   1. Schedule 1 (Form 1040): รายงานรางวัลจากการขุดของคุณเป็น "รายได้อื่น" บนแบบฟอร์มนี้

   2. หากคุณขุดเป็น ธุรกิจ รายงานรายได้บน Schedule C (สำหรับบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ) และอาจหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

   3. จำนวนที่จะรายงาน คือ มูลค่าตลาดยุติธรรม ของคริปโตที่คุณขุดในวันที่คุณได้รับ

2. รายได้จากการ Staking:

   1. Schedule 1 (Form 1040): รายงานรางวัลจากการ Staking เป็น "รายได้อื่น" บนแบบฟอร์มนี้

   2. หากคุณ Staking เป็น ธุรกิจ รายงานรายได้บน Schedule C และอาจหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

   3. FMV ของรางวัลในวันที่คุณได้รับต้องรายงานเป็นรายได้

การติดตามรางวัลจากการขุดและการ Staking

• สิ่งสำคัญคือต้องเก็บ บันทึกอย่างละเอียด สำหรับแต่ละรางวัลที่คุณได้รับ:

  1. วันที่ได้รับ (เมื่อรางวัลถูกจ่ายออก)

  2. มูลค่าตลาดยุติธรรม (FMV) ของโทเค็นในเวลาที่รับ

  3. ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการรับหรือการ Staking รางวัล (ถ้ามี)

โดยการติดตามข้อมูลนี้อย่างถูกต้อง คุณสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเมื่อยื่นภาษีของคุณและมั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดรางวัลที่ต้องเสียภาษี

ประเด็นสำคัญ

• รายได้จากการขุด ถูกเก็บภาษีเป็น รายได้ทั่วไป ที่ FMV ของคริปโตเมื่อได้รับ

• รางวัลจากการ Staking ก็ถูกเก็บภาษีเป็น รายได้ทั่วไป ที่ FMV ของคริปโตในวันที่คุณได้รับ

• หากคุณ ขุดหรือ Staking เป็นธุรกิจ คุณสามารถ หักค่าใช้จ่ายธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม เช่น ฮาร์ดแวร์และไฟฟ้า

• บันทึกวันที่, จำนวน, และ FMV ของแต่ละรางวัลอย่างระมัดระวังเพื่อรายงานอย่างถูกต้องและหลีกเลี่ยงปัญหากับ IRS

มีรายได้จากการขุดหรือ Staking?
ที่ Block3 Finance เราเชี่ยวชาญในเรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายภาษี สำหรับผู้ขุดและผู้ที่ทำ Staking เราสามารถช่วยคุณรายงานรายได้และการหักภาษีอย่างถูกต้อง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเต็มที่

จองการปรึกษาแบบฟรีของคุณวันนี้ และให้ผู้เชี่ยวชาญของเราช่วยนำคุณผ่านภาระการเสียภาษีจากการขุดและการ Staking ของคุณ

การรายงานการขาดทุนจากคริปโต

นักลงทุนและผู้ค้าคริปโตเคอร์เรนซีคุ้นเคยกับโอกาสของ ความผันผวนของราคา เช่นเดียวกับที่คริปโตสามารถนำไปสู่กำไรที่สำคัญ มันก็สามารถนำไปสู่การขาดทุนได้ โชคดีที่การขาดทุนเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นการสูญเสียทางการเงิน เนื่องจากสามารถใช้เพื่อ ลดภาระภาษีของคุณ ได้อย่างมีกลยุทธ์

ในโลกของ การเก็บภาษีคริปโต การเก็บเกี่ยวการขาดทุน — การขายการลงทุนที่ขาดทุนเพื่อลดกำไร — เป็นเครื่องมือวางแผนภาษีที่สำคัญ โดยการเข้าใจวิธีการรายงานการขาดทุน คุณสามารถลด รายได้ที่ต้องเสียภาษี โดยรวมของคุณและเพิ่มประโยชน์ของการลงทุนคริปโตของคุณ

การเก็บเกี่ยวการขาดทุนและผลกระทบต่อภาระภาษี

การเก็บเกี่ยวการขาดทุน หมายถึงกระบวนการขายคริปโตเคอร์เรนซีอย่างตั้งใจที่ขาดทุนเพื่อลดกำไรจากคริปโตหรือสินทรัพย์ดั้งเดิมอื่น ๆ เทคนิคนี้มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน สภาวะตลาดที่ผันผวน เมื่อสินทรัพย์ของคุณอาจสูญเสียมูลค่า การเก็บเกี่ยวการขาดทุนช่วยลด กำไรจากการขายสินทรัพย์ โดยใช้ การขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ เพื่อลดกำไรจากการทำธุรกรรมอื่น ๆ

การทำงานของการเก็บเกี่ยวการขาดทุน:

เมื่อคุณขายคริปโตที่ขาดทุน มันสามารถลด กำไรจากการขายสินทรัพย์ ที่คุณได้จากการขายคริปโตหรือการลงทุนอื่น ๆ นี้จะลดรายได้ที่ต้องเสียภาษีทั้งหมดที่รายงานใน การคืนภาษี ของคุณ

ตัวอย่าง:

• คุณขาย 1 BTC ในราคา $40,000 และ มูลค่าต้นทุน คือ $30,000 คุณรายงาน กำไรจากการขายสินทรัพย์ $10,000

• ต่อมาในปีเดียวกัน คุณขาย 1 ETH ในราคา $1,500 แต่ มูลค่าต้นทุน คือ $2,000 ดังนั้นคุณรายงาน การขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ $500

ในกรณีนี้ การขาดทุน $500 จากการขาย ETH สามารถลด กำไร $10,000 จากการขาย BTC ลดกำไรที่ต้องเสียภาษีของคุณเหลือ $9,500 นี่คือพลังของ การเก็บเกี่ยวการขาดทุน

หมายเหตุ: การขาดทุนจากคริปโตสามารถลด กำไรจากการขายสินทรัพย์ จากทั้งคริปโตและสินทรัพย์ดั้งเดิมอื่น ๆ เช่น หุ้น และ พันธบัตร ภายใต้ กฎการเก็บภาษีกำไรจากการขายสินทรัพย์

วิธีการลดกำไรด้วยการขาดทุน

การขาดทุนสามารถลดทั้ง กำไรจากการขายสินทรัพย์ระยะสั้น และ ระยะยาว แต่ต้องประยุกต์ใช้ในลำดับเฉพาะ นี่คือวิธีการทำงาน:

1. ก่อนอื่น ลดกำไรระยะสั้นด้วยการขาดทุนระยะสั้น: กำไรระยะสั้น (สินทรัพย์ที่ถือครองเป็นเวลา 1 ปีหรือน้อยกว่า) ถูกเก็บภาษีในอัตราภาษีรายได้ทั่วไปที่สูงกว่า การใช้การขาดทุนระยะสั้นเพื่อลดกำไรระยะสั้นลดภาระภาษีของคุณได้มาก

2. จากนั้น ลดกำไรระยะยาวด้วยการขาดทุนระยะยาว: กำไรจากการขายสินทรัพย์ระยะยาว (สำหรับสินทรัพย์ที่ถือครองนานกว่า 1 ปี) ถูกเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำกว่า คุณควรใช้การขาดทุนระยะยาวเพื่อลดกำไรระยะยาวก่อน

3. หากคุณยังมีการขาดทุนที่ไม่ได้ใช้ คุณสามารถลด กำไรจากการขายสินทรัพย์ จากหมวดหมู่อื่น ๆ (เช่น ใช้การขาดทุนระยะยาวลดกำไรระยะสั้น)

4. การขาดทุนเกิน: หาก การขาดทุนทั้งหมดของคุณเกินกำไรทั้งหมด คุณสามารถใช้ การขาดทุนที่เกิน เพื่อลด รายได้ทั่วไป (เช่น ค่าจ้าง) ได้สูงสุด $3,000 ต่อปี ($1,500 หากแต่งงานและยื่นแยกกัน)

ตัวอย่าง:

• คุณมีกำไรจากการขายสินทรัพย์ระยะสั้น $10,000 และการขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ระยะยาว $4,000

  1. กำไรจากการขายสินทรัพย์ระยะสั้นของคุณลดลง $4,000 เหลือกำไรจากการขายสินทรัพย์ระยะสั้นที่ต้องเสียภาษี $6,000

  2. $2,000 ของการขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ระยะยาวที่เหลือสามารถลด รายได้ทั่วไป ลดรายได้ที่ต้องเสียภาษีของคุณในปีนั้น

การนำการขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ไปใช้ในปีถัดไป

หาก การขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ของคุณเกินกำไรจากการขายสินทรัพย์ และคุณได้ใช้ค่าเผื่อสูงสุด $3,000 สำหรับการลดรายได้ทั่วไปแล้ว การขาดทุนที่เหลือ สามารถ นำไปใช้ในปีถัดไป ได้ ซึ่งหมายความว่าการขาดทุนที่คุณไม่ได้ใช้ในปีภาษีปัจจุบันสามารถนำไปใช้ในอนาคตเพื่อลดกำไรในอนาคตได้

วิธีการทำงาน:

• การนำการขาดทุนไปใช้ในอนาคต ช่วยให้คุณสามารถ ใช้ต่อไป ในปีภาษีถัดไปเพื่อลด กำไรจากการขายสินทรัพย์ในอนาคต นี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่มี การถือครองคริปโตที่สำคัญ หรือ มีการซื้อขายบ่อยครั้ง
  IRS อนุญาตให้คุณนำการขาดทุนไปใช้ได้ อย่างไม่จำกัด ตราบใดที่ยังคง ไม่ได้ใช้ ในปีภาษีถัดไป

ตัวอย่าง:

• ในปี 2023 คุณมีการขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ $10,000 และไม่มีการกำไร คุณสามารถใช้ $3,000 เพื่อลดรายได้ทั่วไป แต่ยังคงเหลือการขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ $7,000

• การขาดทุน $7,000 นี้สามารถนำไปใช้ในปี 2024 และใช้เพื่อลด กำไรจากการขายสินทรัพย์ในอนาคต ที่คุณทำในปีนั้น

ประเด็นสำคัญ:

• การเก็บเกี่ยวการขาดทุน ช่วยให้คุณลดกำไรจากการขายสินทรัพย์ ลดภาระภาษีโดยรวมของคุณ

• การขาดทุนระยะสั้น ควรใช้เพื่อลด กำไรระยะสั้น และ การขาดทุนระยะยาว ควรใช้เพื่อลด กำไรระยะยาว

• หากการขาดทุนของคุณเกินกำไร คุณสามารถใช้สูงสุด $3,000 เพื่อลดรายได้ทั่วไป

• การขาดทุนที่ไม่ได้ใช้สามารถ นำไปใช้ในอนาคต เพื่อลดกำไรในอนาคตได้อย่างไม่จำกัด

Block3 Finance เชี่ยวชาญใน กลยุทธ์การลดภาษี เช่น การเก็บเกี่ยวการขาดทุนและการลดกำไรจากการขายสินทรัพย์ จองการปรึกษาฟรีของคุณวันนี้ และให้เราช่วยลดภาระภาษีของคุณ

ซอฟต์แวร์รายงานภาษีคริปโต

เครื่องมือและซอฟต์แวร์สำหรับการติดตามการทำธุรกรรมคริปโต

เมื่อพูดถึง การรายงานภาษีคริปโต IRS คาดหวังให้ผู้เสียภาษีรายงานการทำธุรกรรมคริปโตทุกครั้ง รวมถึง การขาย, การแลกเปลี่ยน, รางวัลจากการ Staking, รายได้จากการขุด, และ การแจกเหรียญฟรี

แม้การติดตามด้วยตนเองจะมีประสิทธิภาพ แต่ความซับซ้อนของการทำธุรกรรมคริปโตสมัยใหม่ทำให้การใช้ ซอฟต์แวร์ภาษีคริปโต เป็นที่นิยมมากขึ้น เครื่องมือเหล่านี้สามารถทำให้การรวบรวมข้อมูลและการคำนวณที่จำเป็นสำหรับการยื่นภาษีเป็นไปโดยอัตโนมัติ ช่วยลดกระบวนการสำหรับบุคคลและธุรกิจที่มีพอร์ตโฟลิโอขนาดใหญ่หรือการทำธุรกรรมบ่อยครั้ง

อย่างไรก็ตาม สำหรับหลายคน การบัญชีด้วยตนเอง ยังคงเป็นตัวเลือกที่สำคัญ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีการทำธุรกรรมน้อยหรือผู้ที่ชอบวิธีการที่มีการควบคุมมากขึ้น ลองสำรวจทั้งสองตัวเลือกและทำไม การบัญชีด้วยตนเอง ยังอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้บางราย

ทำไมการบัญชีด้วยตนเองอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับบางคน

1. วิธีการเฉพาะตัวต่อการทำธุรกรรม

แม้ซอฟต์แวร์ภาษีคริปโตจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ แต่ไม่ได้จับความลึกของการทำธุรกรรมแต่ละรายการเสมอไป การบัญชีด้วยตนเอง ช่วยให้มีวิธีการเฉพาะตัวที่ มั่นใจได้ว่าการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง ได้รับการเข้าใจและจำแนกให้ถูกต้องตามสถานการณ์ภาษีเฉพาะของผู้ใช้ การป้อนด้วยตนเองยังให้โอกาสที่ดีกว่าในการ เพิ่มการหักภาษี และ ค้นหาโอกาสในการประหยัดภาษี โดยการตรวจสอบการทำธุรกรรมแต่ละครั้งอย่างละเอียด

2. ความยืดหยุ่นสำหรับการทำธุรกรรมที่ซับซ้อน

กิจกรรมคริปโตที่ซับซ้อนเช่น การมีส่วนร่วมใน DeFi, Staking, Yield Farming, และการซื้อขาย NFT มักจะต้องการความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าที่ซอฟต์แวร์สามารถเสนอได้ ด้วย การบัญชีด้วยตนเอง ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สามารถ **วิเคราะห์

FMV ของคริปโตที่ใช้ในการชำระเงินและรายงาน กำไรหรือขาดทุนจากการลงทุน เมื่อใช้คริปโตเพื่อการใช้จ่าย

กลยุทธ์และประโยชน์ทางภาษีของคริปโตสำหรับองค์กร

สำหรับธุรกิจที่มีส่วนร่วมในพื้นที่คริปโต มีกลยุทธ์ทางภาษีหลายแบบที่สามารถลดภาระภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ทางภาษี

กลยุทธ์ทางภาษี:

• บัญชีเลื่อนภาษี: การใช้บัญชีที่มีข้อได้เปรียบทางภาษี เช่น Self-Directed IRAs เพื่อถือคริปโตสามารถช่วยเลื่อนภาษีได้

• การหักค่าใช้จ่าย: ธุรกิจสามารถ หักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคริปโต เช่น อุปกรณ์ขุดหรือ ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินด้วยคริปโต

• การลงทุนซ้ำกำไร: ธุรกิจสามารถลงทุนซ้ำ กำไรจากคริปโต เข้าสู่ธุรกิจเพื่อช่วยลดรายได้ที่ต้องเสียภาษี

ข้อสรุปสำคัญ

• การชำระเงินด้วยคริปโต สำหรับสินค้า/บริการต้องรายงานเป็นรายได้ตาม FMV ในเวลาที่ทำธุรกรรม

• การจ่ายเงินให้พนักงานด้วยคริปโต ต้องหักและรายงานค่าจ้างคริปโตเป็นรายได้ปกติ

• การใช้คริปโตเพื่อค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ เป็นเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษี และต้องติดตามกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุน

• ธุรกิจคริปโต สามารถได้รับประโยชน์จากกลยุทธ์ เช่น การหักค่าใช้จ่าย และ บัญชีเลื่อนภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ทางภาษี

รับชำระด้วยคริปโตหรือจ่ายพนักงานด้วยคริปโต?

Block3 Finance เชี่ยวชาญในการนำทางความซับซ้อนของ การปฏิบัติตามกฎระเบียบภาษีคริปโตสำหรับธุรกิจ ให้เราช่วยคุณพัฒนากลยุทธ์ภาษีเพื่อลดภาระและรับรองการปฏิบัติตาม จองปรึกษาฟรีวันนี้!

การรายงานภาษีคริปโตระหว่างประเทศสำหรับพลเมืองสหรัฐฯ

สำหรับพลเมืองสหรัฐฯ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมคริปโต ภาระหน้าที่ในการรายงานภาษีระหว่างประเทศไม่ใช่แค่ความเป็นไปได้ แต่เป็น ความจำเป็น IRS กำหนดให้พลเมืองสหรัฐฯ รายงาน บัญชีคริปโตที่ถือในต่างประเทศ และปฏิบัติตาม กฎหมายภาษีเฉพาะ เมื่อถือหรือซื้อขายคริปโตในต่างประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ การปฏิบัติตามภาษี และ หลีกเลี่ยงบทลงโทษ สำหรับการไม่รายงานการถือครองเหล่านี้

การรายงานบัญชีคริปโตในต่างประเทศ (FBAR & FATCA)

FBAR (การรายงานบัญชีธนาคารต่างประเทศ)

หากคุณเป็นพลเมืองสหรัฐฯ ที่มี สินทรัพย์คริปโตเก็บไว้ในตลาดแลกเปลี่ยนต่างประเทศ หรือใน กระเป๋าเงินต่างประเทศ เกิน $10,000 ในช่วงเวลาใด ๆ ของปีภาษี คุณอาจต้องยื่น FBAR (แบบฟอร์ม FinCEN 114) แบบฟอร์มนี้จำเป็นต้องรายงานบัญชีธนาคารต่างประเทศ รวมถึง ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตต่างประเทศ และกระเป๋าเงินต่างประเทศต่อกระทรวงการคลังสหรัฐฯ

ประเด็นสำคัญ:

• FBAR ใช้กับ บัญชีคริปโตต่างประเทศใด ๆ ที่ มูลค่ารวมเกิน $10,000 ในช่วงเวลาใด ๆ ของปี

• การไม่รายงานบัญชีคริปโตต่างประเทศอาจส่งผลให้เกิด บทลงโทษรุนแรง รวมถึงค่าปรับสูงสุดถึง $10,000 ต่อการละเมิด หรือแม้แต่ การดำเนินคดีอาญา

FATCA (กฎหมายการปฏิบัติตามภาษีบัญชีต่างประเทศ)

FATCA กำหนดให้ผู้เสียภาษีของสหรัฐฯ ที่มีสินทรัพย์ทางการเงินต่างประเทศเกินกว่าขีดจำกัดที่กำหนดต้องรายงานใน แบบฟอร์ม IRS 8938 ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์คริปโตที่ถือไว้ใน ตลาดแลกเปลี่ยนต่างประเทศ หรือใน กระเป๋าเงินต่างประเทศ

ประเด็นสำคัญ:

• แบบฟอร์ม 8938 ต้องยื่นพร้อมกับ การคืนภาษีประจำปี ของคุณหากคุณถือ สินทรัพย์ทางการเงินต่างประเทศ (รวมถึงคริปโตเคอเรนซี) เกินกว่าขีดจำกัดการรายงาน:

  1. $50,000 สำหรับผู้ยื่นรายเดียวในสิ้นปี

  2. $100,000 สำหรับคู่สมรสที่ยื่นร่วมกัน

การไม่ปฏิบัติตาม FATCA อาจส่งผลให้เกิดบทลงโทษที่สำคัญ รวมถึง สูงสุด $10,000 ต่อแบบฟอร์ม สำหรับการไม่ยื่น

ผลกระทบทางภาษีระหว่างประเทศสำหรับผู้ถือครองคริปโตของสหรัฐฯ

พลเมืองสหรัฐฯ จำเป็นต้องรายงาน รายได้ทั่วโลก รวมถึงรายได้จากการทำธุรกรรมคริปโตในต่างประเทศ ไม่ว่าคุณจะ ซื้อ ขาย หรือได้รับคริปโต ในเขตอำนาจศาลต่างประเทศ คุณจำเป็นต้องคำนึงถึงภาษีทั้งในสหรัฐฯ และประเทศที่เกิดธุรกรรม

การรายงานรายได้ทั่วโลก

• รายได้จากการทำธุรกรรมคริปโตในต่างประเทศ (เช่น การขาย การซื้อขาย หรือการสเตก) ต้องรายงานเป็น กำไรจากการลงทุน หรือ รายได้ ในสหรัฐฯ

• แม้ว่าในประเทศต่างประเทศจะไม่มี กฎหมายภาษีคริปโต กฎหมายภาษีของสหรัฐฯ ยังกำหนดให้คุณต้อง รายงานจำนวนเต็มของรายได้คริปโต ใน การคืนภาษีของสหรัฐฯ

เครดิตภาษีต่างประเทศ

• หากคุณจ่ายภาษีจากรายได้คริปโตในต่างประเทศ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับ เครดิตภาษีต่างประเทศ (FTC) เพื่อหลีกเลี่ยง การเก็บภาษีซ้ำซ้อน จากรายได้เดียวกัน

• FTC ช่วยให้คุณ ชดเชยภาษีสหรัฐฯ ด้วยภาษีที่จ่ายให้กับเขตอำนาจศาลต่างประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ถูกเก็บภาษีซ้ำซ้อนจากรายได้เดียวกัน

การเก็บภาษีซ้ำซ้อนและสนธิสัญญาภาษี

พลเมืองสหรัฐฯ ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศหรือมีส่วนร่วมในธุรกรรมคริปโตระหว่างประเทศอาจถูกเก็บภาษีซ้ำซ้อน — ถูกเก็บภาษีทั้งใน สหรัฐฯ และ ประเทศต่างประเทศ เพื่อบรรเทาปัญหานี้ สหรัฐฯ ได้จัดตั้ง สนธิสัญญาภาษี กับหลายประเทศ

สนธิสัญญาภาษี

สหรัฐฯ ได้เข้าสู่ สนธิสัญญาภาษี กับหลายประเทศ ซึ่งช่วยป้องกันการเก็บภาษีซ้ำซ้อน สนธิสัญญาเหล่านี้กำหนดสิทธิของแต่ละประเทศในการเก็บภาษีรูปแบบต่าง ๆ ของรายได้ รวมถึงรายได้จาก ธุรกรรมคริปโตเคอเรนซี

ข้อสรุปสำคัญ: หากคุณได้รับคริปโตในประเทศที่สหรัฐฯ มีสนธิสัญญาภาษี สนธิสัญญาเหล่านั้นมักจะอนุญาตให้คุณ ลดจำนวนภาษีสหรัฐฯ ที่ค้างโดยการใช้ เครดิตภาษีต่างประเทศ เพื่อ ชดเชยภาษี ที่คุณจ่ายไปในต่างประเทศ

ประโยชน์ของสนธิสัญญาภาษี

• สนธิสัญญาช่วยลดหรือกำจัดการเก็บภาษีซ้ำซ้อน โดยให้สิทธิแก่กฎหมายภาษีของประเทศหนึ่งมากกว่าอีกประเทศในบางสถานการณ์

• สำคัญที่จะปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อ กำหนดวิธีที่ดีที่สุด ในการใช้ประโยชน์จากสนธิสัญญาเหล่านี้และหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซ้ำซ้อนที่ไม่จำเป็น

ข้อสรุปสำคัญ

• ข้อกำหนดการรายงาน FBAR และ FATCA ใช้กับผู้เสียภาษีสหรัฐฯ ที่ถือคริปโตในตลาดแลกเปลี่ยนหรือกระเป๋าเงินต่างประเทศ

• คุณต้องรายงานรายได้คริปโตทั่วโลก แม้ว่าได้รับในต่างประเทศ และอาจมีสิทธิ์ได้รับ เครดิตภาษีต่างประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซ้ำซ้อน

• สหรัฐฯ มี สนธิสัญญาภาษี กับหลายประเทศที่สามารถช่วย ลดการเก็บภาษีซ้ำซ้อน สำหรับผู้เสียภาษีสหรัฐฯ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมคริปโตระหว่างประเทศ

ที่ Block3 Finance เราเชี่ยวชาญในการช่วยผู้เสียภาษีสหรัฐฯ นำทาง การรายงานภาษีคริปโตระหว่างประเทศ จองปรึกษาฟรีวันนี้ และให้เราทำให้คุณมั่นใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนด FBAR, FATCA และข้อกำหนดภาษีระหว่างประเทศอื่น ๆ

การตรวจสอบและบทลงโทษของ IRS

ตัวกระตุ้นทั่วไปสำหรับการตรวจสอบคริปโต

IRS ได้เพิ่มการตรวจสอบธุรกรรมคริปโตเคอเรนซีอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้เสียภาษีเข้าสู่พื้นที่คริปโตมากขึ้น ผลที่ตามมา การตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับคริปโต กำลังเป็นที่พบเห็นบ่อยขึ้น แม้ว่า IRS อาจไม่ตรวจสอบทุกธุรกรรมคริปโต แต่พฤติกรรมบางอย่างอาจเป็นตัวกระตุ้นการตรวจสอบ

ตัวกระตุ้นการตรวจสอบทั่วไป:

1. การไม่รายงานรายได้จากคริปโต: ไม่รายงานรายได้จาก การแลกเปลี่ยนคริปโต, ผลตอบแทนจากการสเตก, หรือ กิจกรรมการขุด เป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญ

2. ธุรกรรมขนาดใหญ่: การซื้อขายในปริมาณสูงหรือ ธุรกรรมขนาดใหญ่ โดยไม่มีเอกสารหรือเหตุผลที่เหมาะสมอาจดึงดูดความสนใจของ IRS

3. การรายงานที่ไม่ชัดเจนหรือไม่สม่ำเสมอ: การใช้วิธีการที่ไม่สม่ำเสมอในการรายงาน ต้นทุน, กำไรจากการลงทุน, หรือ รายได้ อาจทำให้ดูเหมือนว่าคุณพยายามหลีกเลี่ยงภาษี

4. การไม่รายงานการถือครองคริปโตในต่างประเทศ: ไม่รายงาน บัญชีคริปโตต่างประเทศ (FBAR & FATCA) อาจเป็นตัวกระตุ้นการตรวจสอบ

เคล็ดลับ: ระมัดระวังในการติดตามและรายงานธุรกรรมคริปโตแต่ละรายการ — การรายงานที่ถูกต้องและสม่ำเสมอเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดต่อการตรวจสอบ

บทลงโทษสำหรับการไม่รายงานหรือรายงานภาษีคริปโตต่ำกว่า

IRS กำหนดบทลงโทษที่สำคัญสำหรับการไม่รายงานภาษีคริปโตหรือรายงานต่ำกว่า บทลงโทษเหล่านี้สามารถสะสมได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสำหรับผู้ซื้อขายในปริมาณสูงหรือผู้ที่มีส่วนร่วมใน กิจกรรมคริปโตซับซ้อน เช่น DeFi หรือ NFT trading

บทลงโทษสำคัญ:

1. บทลงโทษสำหรับการไม่ยื่นภาษี: หากคุณไม่ยื่นภาษีตรงเวลา คุณอาจต้องเสียค่าปรับ 5% ของภาษีที่ยังไม่ได้ชำระ สำหรับแต่ละเดือนที่การคืนภาษีของคุณล่าช้า สูงสุดถึง 25%

2. บทลงโทษสำหรับการไม่ชำระภาษี: หากคุณไม่ชำระภาษีตรงเวลาคุณสามารถต้องเสียค่าปรับ 0.5% ต่อเดือน บนภาษีที่ยังไม่ได้ชำระ

3. บทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้อง: หาก IRS พบว่าคุณ รายงานภาระภาษีต่ำกว่า (เช่น จากธุรกรรมคริปโต) คุณอาจเผชิญกับค่าปรับสูงสุดถึง 20% ของจำนวนภาษีที่รายงานต่ำกว่า

4. บทลงโทษการฉ้อโกง: ในกรณีของ การฉ้อโกงที่จงใจ หรือ การหลีกเลี่ยงภาษีที่ตั้งใจ บทลงโทษอาจรุนแรงกว่ามาก รวมถึง การดำเนินคดีอาญา และ การจำคุก

วิธีหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ IRS ในกิจกรรมคริปโตของคุณ

เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสในการตรวจสอบ IRS หรือบทลงโทษ จำเป็นต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานการรายงานที่ถูกต้อง และใช้ การวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์ ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่สามารถทำได้เพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามและลดความน่าจะเป็นของการตรวจสอบ:

1. เก็บบันทึกที่ถูกต้อง: รักษาบันทึกรายละเอียดของ ธุรกรรมคริปโตทุกครั้ง รวมถึง วันที่, มูลค่า, และ วัตถุประสงค์ ของแต่ละธุรกรรม

2. รายงานกิจกรรมคริปโตทั้งหมด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแลกเปลี่ยนคริปโตต่อคริปโต, ผลตอบแทนจากการสเตก, และ การถือครองคริปโตในต่างประเทศ ได้รับการรายงานอย่างถูกต้อง

3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีคริปโต: ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ ใน การเก็บภาษีคริปโต เพื่อให้แน่ใจว่าวิธีการรายงานของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนดของ IRS และกฎหมายภาษี

4. ใช้ซอฟต์แวร์ภาษีคริปโต: ใช้ ซอฟต์แวร์ภาษี เพื่อติดตามธุรกรรมของคุณอย่างถูกต้อง คำนวณกำไรจากการลงทุน และสร้างแบบฟอร์มที่จำเป็นสำหรับการยื่นภาษี

5. ยื่นตรงเวลา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณยื่น การคืนภาษี ก่อนกำหนดเวลาและ ชำระภาษีที่ค้างชำระทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงบทลงโทษ

ข้อสรุปสำคัญ

• การตรวจสอบของ IRS เป็นที่พบเห็นบ่อยขึ้นสำหรับผู้เสียภาษีที่มีส่วนร่วมในการ ซื้อขายคริปโตในปริมาณสูง หรือ การรายงานที่ไม่สม่ำเสมอ

• บทลงโทษ สำหรับการไม่รายงานหรือรายงานภาษีคริปโตต่ำกว่าสามารถเป็นอันตราย ตั้งแต่ บทลงโทษการไม่ยื่นภาษี ไปจนถึง บทลงโทษการฉ้อโกง

• การเก็บบันทึกที่ถูกต้อง, การรายงานที่สม่ำเสมอ, และ การทำงานกับผู้เชี่ยวชาญ สามารถลดความเสี่ยงของการตรวจสอบได้อย่างมาก

ที่ Block3 Finance เราให้บริการ การป้องกันการตรวจสอบ และ กลยุทธ์การวางแผนภาษี ที่เชี่ยวชาญเพื่อให้แน่ใจว่าภาษีคริปโตของคุณได้รับการรายงานอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎของ IRS จองปรึกษาฟรีวันนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงบทลงโทษและการตรวจสอบของ IRS

• วิธีการรายงานรายได้จากการขุดบิตคอยน์

• วิธีการรายงานรายได้จากการ staking

• วิธีการรายงานรายได้จาก yield farming

• ภาษีรางวัลคริปโตเคอร์เรนซี

• [ภาพรวมภาษีคริปโต] (https://www.bitcoin.com/tax/)

• [คู่มือภาษีคริปโต] (https://www.bitcoin.com/tax/guides/)

• [ซอฟต์แวร์ภาษีคริปโต] (https://www.bitcoin.com/tax/software/)

• [เครื่องคำนวณภาษีคริปโต] (https://www.bitcoin.com/tax/calculators/)

• [ความสอดคล้องภาษีคริปโต] (https://www.bitcoin.com/tax/compliance/)

• [กลยุทธ์ภาษีคริปโต] (https://www.bitcoin.com/tax/strategies/)

• [แบบฟอร์มภาษีคริปโต] (https://www.bitcoin.com/tax/forms/)

• [กฎหมายภาษีคริปโต] (https://www.bitcoin.com/tax/laws/)

เริ่มต้นโดยการทำความเข้าใจพื้นฐานของ คริปโตเคอร์เรนซี และสำรวจ การเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi). เรียนรู้เกี่ยวกับ บิตคอยน์, อีเธอเรียม, และ อัลท์คอยน์. นอกจากนี้ ยังค้นพบวิธีการ ซื้อ และ ขาย คริปโต.